大家好，欢迎来到龙特云ERP视频课堂。今天来跟大家介绍一下如何维护付款单。
　　通过现金或转账等方式向供应商支付货款时，需要制作付款单。

　　进入付款单界面，点击“新增”按钮，然后选择供应商，选择结算方式，如现金，然后输入付款金额，检查没有问题后保存即可。

　　付款单需要冲销应付款时，点击“冲销”按钮，在弹出的冲销明细框中，勾选需要冲销的应付款单并且录入对应的冲销金额，按“确定”按钮完成冲销。

　　需要注意的是，如果有未冲销完的付款金额，系统会自动一张负数的应付款单（即预付款）。

　　确认无误的付款单，可以点击“审核”按钮审核。点击“反审”按钮可以反审核付款单，未审核的付款单如需修改，直接点击“编辑”修改即可。
　　付款单的内容为大家介绍到这里，谢谢观看！