大家好，欢迎来到龙特云ERP视频课堂。今天来跟大家介绍一下如何维护应付款单。
　　和供应商对账完毕后，可以通过制作应付款单来确认应付款。

　　如果供应商的结算方式是“即时”的，那么会在执行进货单时自动生成应付款单。只有供应商结算方式是成批时我们才需要做这个新增工作。

　　进入应付款单界面，点击“新增”按钮，选择供应商，然后录入发票号码等信息，接着点击单据号右侧按钮，在弹出框中，确认结算方式是按整单还是明细，选择应付来源，如进货，然后设置结算日期或者单据日期范围，接着勾选有对账标志选项，点击“刷新”按钮后，选取对应需要结算的单据，按“确定”即可在应付款单中看到对应的结算明细信息，确认没有问题后，依次点“保存”和“审核”按钮即可。

　　如需反审核应付款单，点“反审”按钮即可，未审核的应付款单需要修改，可以直接点“编辑”按钮进行修改。
　　除此之外，如果想直接选择一个供应商的多张单据或者多个供应商的单据进行结算，进入应付款单界面后，直接点击“生成”按钮，然后选择结算方式、供应商范围、应付来源、设置结算日期或者单据日期范围，勾选有对账标志选项，然后点击“刷新”按钮，在查找出来的单据中，选取需要结算的单据，按“确定”即可按供应商分别生成对应的应付款单。
　　应付款单的内容为大家介绍到这里，谢谢观看！