大家好,欢迎来到龙特云ERP视频课堂。今天来跟大家介绍一下如何进行应付对账设置。
在确认供应商的应付款之前,需要跟供应商进行对账,检查业务(采购、发外工序加工)往来数据(包括时间、数量、单价和金额是否正确),可以通过应付对账设置界面实现。
在确认供应商的应付款之前,需要跟供应商进行对账,检查业务(采购、发外工序加工)往来数据(包括时间、数量、单价和金额是否正确),可以通过应付对账设置界面实现。
检查时进入应付对账设置界面,选择对账的日期范围、对账的供应商、未对账状态,然后点击“刷新”按钮获得需要对账的数据,在正确的数据行前面打钩,然后点击“对账”按钮,输入对账标志,点确定完成即可。
如果需要取消对账,则选中已经对账的数据行,然后点击“取消”按钮即可。另外如果发现刷新出来的数据,有某些项目和供应商提供的数据存在差异,这个差异有可能是我们自己的数据有错误,也可能是供应商提供的数据有错误,都需要先处理好后,再继续对账。
应付对账设置的内容为大家介绍到这里,谢谢观看!
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