大家好，欢迎来到龙特云ERP视频课堂。今天来跟大家介绍一下如何进行应付对账设置。
　　在确认供应商的应付款之前，需要跟供应商进行对账，检查业务（采购、发外工序加工）往来数据（包括时间、数量、单价和金额是否正确），可以通过应付对账设置界面实现。

　　检查时进入应付对账设置界面，选择对账的日期范围、对账的供应商、未对账状态，然后点击“刷新”按钮获得需要对账的数据，在正确的数据行前面打钩，然后点击“对账”按钮，输入对账标志，点确定完成即可。

　　如果需要取消对账，则选中已经对账的数据行，然后点击“取消”按钮即可。另外如果发现刷新出来的数据，有某些项目和供应商提供的数据存在差异，这个差异有可能是我们自己的数据有错误，也可能是供应商提供的数据有错误，都需要先处理好后，再继续对账。
　　应付对账设置的内容为大家介绍到这里，谢谢观看！