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   应收管理:收款单


 
  大家好,欢迎来到龙特云ERP视频课堂。今天来跟大家介绍一下如何维护收款单。
  客户通过现金或转账等方式向我们支付款项时,需要制作收款单。
  进入收款单界面,点击“新增”按钮,然后选择客户,选择结算方式,如转账,然后输入收款金额,检查没有问题后保存即可。
  收款单需要冲销应收款时,点击“冲销”按钮,在弹出的冲销明细框中,勾选需要冲销的应收款单并且录入对应的冲销金额,按“确定”按钮完成冲销。需要注意的是,如果有未冲销完的收款金额,系统会自动一张负数的应收款单(即预收款)。确认无误的收款单,可以点击“审核”按钮审核。点击“反审”按钮可以反审核收款单,未审核的收款单如需修改,直接点击“编辑”修改即可。
  收款单的内容为大家介绍到这里,谢谢观看!
 
 
 
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