大家好，欢迎来到龙特云ERP视频课堂。今天来跟大家介绍一下如何维护应收款单。
　　向客户开票结算时需要制作应收款单，如果客户的结算方式是“即时”的，那么会在执行出货单时自动生成应收款单。只有客户结算方式是成批时我们才需要做这个新增工作，进入应收款单界面，点击“新增”按钮，选择客户，然后录入发票号码等信息，然后点击单据号右侧按钮，在弹出框中，确认结算方式是按整单还是明细，设置截止的结算日期，然后勾选有对账标志选项，点击“刷新”按钮后，选取对应需要结算的单据，按“确定”即可在应收款单中看到对应的结算明细信息，确认没有问题后，依次点“保存”和“审核”按钮即可。如需反审核应收款单，点“反审”按钮即可，未审核的应收款单需要修改，可以直接点“编辑”按钮进行修改。
　　除此之外，如果想直接选择一个客户的多张销售单据或者多个客户的销售单据进行结算，进入应收款单界面后，直接点击“生成”按钮，然后选择结算方式、客户范围、设置截止的结算日期，勾选有对账标志选项，然后点击“刷新”按钮，在查找出来的单据中，选取需要结算的单据，按“确定”即可按客户分别生成对应的应收款单。
　　应收款单的内容为大家介绍到这里，谢谢观看！