大家好，欢迎来到龙特云ERP视频课堂。今天来跟大家介绍一下如何维护供应商资料。
　　首先进入供应商界面，点击“新增”按钮，然后录入供应商的代码，供应商的名称，选择供应商对应的结算货币，供应商所属的地区、供应商对应的往来类别、供应商所属的行业，供应商增值税设置等信息，确认无误后，点击保存即可。如需对供应商资料进行修改，左侧列表中先选中供应商，然后点击“编辑”按钮修改然后保存即可。如需要删除没有使用过的供应商，选中供应商后，直接点“删除”按钮即可。
　　已经保存的供应商代码需要修改，先选中供应商，然后点击“代码”按钮，在弹出的修改框中，保持选中“修改为下面的代码”，然后在目标代码文本框中，录入新的供应商代码，点“确定”按钮即可成功修改供应商代码。
有些供应商可能不再合作了，但是使用过不能直接删除，可以点击“失效”按钮设置供应商为失效状态。
　　另外，如果供应商需要指定相关采购人员才能查看的话，可以切换到采购员标签，然后点“编辑”按钮，设置采购员。如果设置了采购员，则只有采购员用户账号登录才能查看到该供应商的资料和相关的采购单据。
　　供应商的内容就为大家介绍到这里，谢谢观看！